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2019年婦聯預算公開表

發布時間:2019年02月12日 作者:佚名 來源:本站原創 瀏覽人數:

附件1:          
部門收支總表
單位名稱:市婦聯     單位:萬元
收                  入   支                  出      
項         目 本年預算 項         目 本年預算 項         目 本年預算
一、一般公共預算撥款   一、一般公共服務支出 714.04 一、基本支出 806.51
      經費撥款 806.51 二、公共安全支出         工資福利支出 468.62
      納入一般公共預算管理的非稅收入撥款 65.00 三、教育支出         商品和服務支出 244.30
        行政事業性收費收入   四、科學技術支出         對個人和家庭的補助 63.59
        專項收入   五、文化體育與傳媒支出         業務性商品和服務支出 30.00
        國有資源(資產)有償使用收入 65.00 六、社會保障和就業支出 98.65 二、項目支出 65.00
        其他各項收入撥款   七、醫療衛生與計劃生育支出 58.82       對個人和家庭的補助  
二、政府性基金撥款   八、節能環保支出         專項商品和服務支出 65.00
三、納入專戶管理的非稅收入撥款   九、城鄉社區支出         對企事業單位的補貼  
四、其他收入   十、農林水支出         債務利息支出  
五、上年結轉   十一、交通運輸支出         其他資本性支出  
    十二、資源勘探信息等支出         其他支出  
    十三、商業服務業等支出      
    十四、金融支出      
    十五、國土海洋氣象等支出      
    十六、住房保障支出      
    十七、糧油物資儲備支出      
    十八、其他支出      
    十九、債務還本支出      
    二十、債務付息支出      
    二一、債務發行費用支出      
           
本 年 收 入 合 計 871.51 本 年 支 出 合 計 871.51 本 年 支 出 合 計 871.51
五、用事業基金彌補收支差額          
           
收  入  總  計 871.51 支  出  總  計 871.51 支  出  總  計 871.51

 

附件2:            
部門收入總表
單位名稱:市婦聯     單位:萬元
單位 總計 一般公共預算撥款 政府性基金撥款 納入專戶管理的非稅收入撥款 其他收入 上年結轉
單位代碼 單位名稱
  合計 871.51 871.51        
030 市婦聯 871.51 871.51        

 

附件3:                
部門支出總表
單位名稱:市婦聯     單位:萬元
科目 總計 一般公共預算撥款 政府性基金撥款 納入專戶管理的非稅收入撥款 其他收入 上年結轉
科目編碼 科目名稱
      合計 871.51 871.51        
201     一般公共服務支出 714.04 714.04        
  201 29     群眾團體事務 714.04 714.04        
    201   29 01     行政運行 619.04 619.04        
    201   29 02     一般行政管理事務 95.00 95.00        
208     社會保障和就業支出 98.65 98.65        
  208 05     行政事業單位離退休 98.65 98.65        
    208   05 01     歸口管理的行政單位離退休 54.27 54.27        
    208   05 05     機關事業單位基本養老保險繳費支出 44.38 44.38        
210     衛生健康支出 58.82 58.82        
  210 11     行政事業單位醫療 58.82 58.82        
    210   11 01     行政單位醫療 47.34 47.34        
    210   11 03     公務員醫療補助 11.48 11.48        

 

附件4:                                
部門支出總表(分類)
單位名稱:市婦聯                 單位:萬元
功能科目 總  計 基本支出         項目支出
科目編碼 科目名稱 合計 工資福利支出 一般商品和服務支出 對個人和家庭的補助 業務性商品和服務支出 合計 對個人和家庭的補助 專項商品和服務支出 對企事業單位的補貼 債務利息支出 其他資本性支出 其他支出
      合計 871.51 806.51 468.62 244.30 63.59 30.00 65.00   65.00        
201     一般公共服務支出 714.04 649.04 374.74 244.30   30.00 65.00   65.00        
  201 29     群眾團體事務 714.04 649.04 374.74 244.30   30.00 65.00   65.00        
    201   29 01     行政運行 619.04 619.04 374.74 244.30                  
    201   29 02     一般行政管理事務 95.00 30.00       30.00 65.00   65.00        
208     社會保障和就業支出 98.65 98.65 44.38   54.27                
  208 05     行政事業單位離退休 98.65 98.65 44.38   54.27                
    208   05 01     歸口管理的行政單位離退休 54.27 54.27     54.27                
    208   05 05     機關事業單位基本養老保險繳費支出 44.38 44.38 44.38                    
210     衛生健康支出 58.82 58.82 49.50   9.32                
  210 11     行政事業單位醫療 58.82 58.82 49.50   9.32                
    210   11 01     行政單位醫療 47.34 47.34 38.02   9.32                
    210   11 03     公務員醫療補助 11.48 11.48 11.48                    

 

                                             
基本支出預算明細表-工資福利支出
                                              單位:萬元
功能科目代碼 單位代碼 單位名稱 功能科目 總  計 工資性支出 社會保障繳費 伙食補助費 住房公積金 其他工資福利支出
合計 基本工資 津貼補貼 績效工資 一個月獎金 合計 工傷保險 生育保險 機關事業單位基本養老保險繳費 職業年金繳費 職工基本醫療保險繳費 公務員醫療補助繳費 醫療費 其他社會保障繳費
** ** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
        合計   468.62 334.24 131.89 33.44 56.79 112.12 95.49   1.61 44.38   18.37 11.48 19.65     38.89  
201         一般公共服務支出 374.74 334.24 131.89 33.44 56.79 112.12 1.61   1.61               38.89  
  29         群眾團體事務 374.74 334.24 131.89 33.44 56.79 112.12 1.61   1.61               38.89  
  201   29 01 03001 市婦聯     行政運行 374.74 334.24 131.89 33.44 56.79 112.12 1.61   1.61               38.89  
208         社會保障和就業支出 44.38           44.38     44.38                
  05         行政事業單位離退休 44.38           44.38     44.38                
  208   05 05 03001 市婦聯     機關事業單位基本養老保險繳費支出 44.38           44.38     44.38                
210         衛生健康支出 49.50           49.50         18.37 11.48 19.65        
  11         行政事業單位醫療 49.50           49.50         18.37 11.48 19.65        
  210   11 01 03001 市婦聯     行政單位醫療 38.02           38.02         18.37   19.65        
  210   11 03 03001 市婦聯     公務員醫療補助 11.48           11.48           11.48          

 

                                                                                     
單位運轉經費支出預算表
填報單位:                                                                                 單位:萬元
功能科目 單位代碼 單位名稱 功能科目 總 計 辦公費 印刷費 咨詢費 手續費 水費 電費 郵電費 物業管理費 因公出國(境)?用 公車用車運行維護費 差旅費 會議費 培訓費 公務接待費 租賃費 維修(護)費 專用材料費 被裝購置費 專用燃料費 勞務費 委托業務費 工會經費 福利費 其他交通費用 稅金及附加 其他 房屋建筑物購置 辦公設備購置 專用設備購置 公務用車購置 基礎設施建設 大型修繕 信息網絡購建 物資儲備 其他交通工具購置 其他資本性支出 其他對個人和家庭的補助
** ** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
        合計   274.30 28.00 12.00 2.00   1.00 4.00 1.50 2.50   6.00 9.00 18.00 12.00 6.00   8.00       15.00 15.40 4.24 6.36 17.00   87.50   6.00         12.80        
        行政政法科   274.30 28.00 12.00 2.00   1.00 4.00 1.50 2.50   6.00 9.00 18.00 12.00 6.00   8.00       15.00 15.40 4.24 6.36 17.00   87.50   6.00         12.80        
201 29 01 03001   市婦聯 行政運行 244.30 13.00 12.00 2.00   1.00 4.00 1.50 2.50   6.00 9.00 18.00 12.00 6.00   8.00       15.00 15.40 4.24 6.36 17.00   72.50   6.00         12.80        
201 29 02 03001   市婦聯 一般行政管理事務 30.00 15.00                                                 15.00                      

 

                                   
基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助
填報單位:                             單位:萬元
功能科目 單位代碼 單位名稱  功能科目 總計 離休費 退休費 退職(役)費 撫恤金 生活補助 救濟費 醫療費 助學金 獎勵金 生產補貼 其他
** ** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
        合計   63.59   54.27         9.32        
208         社會保障和就業支出 54.27   54.27                  
  05         行政事業單位離退休 54.27   54.27                  
  208   05 01 03001 市婦聯     歸口管理的行政單位離退休 54.27   54.27                  
210         衛生健康支出 9.32             9.32        
  11         行政事業單位醫療 9.32             9.32        
  210   11 01 03001 市婦聯     行政單位醫療 9.32             9.32        

 

附件8:          
財政撥款收支總表
單位名稱:市婦聯     單位:萬元
收                  入   支                  出      
項         目 本年預算 項         目 合計 一般公共預算 政府性基金預算
一、一般公共預算撥款 871.51 一、一般公共服務支出   714.04  
      經費撥款 806.51 二、公共安全支出      
      納入一般公共預算管理的非稅收入撥款 65.00 三、教育支出      
        行政事業性收費收入   四、科學技術支出      
        專項收入   五、文化體育與傳媒支出      
        國有資源(資產)有償使用收入 65.00 六、社會保障和就業支出   98.65  
        其他各項收入撥款   七、醫療衛生與計劃生育支出   58.82  
二、政府性基金撥款   八、節能環保支出      
    九、城鄉社區支出      
    十、農林水支出      
    十一、交通運輸支出      
    十二、資源勘探信息等支出      
    十三、商業服務業等支出      
    十四、金融支出      
    十五、國土海洋氣象等支出      
    十六、住房保障支出      
    十七、糧油物資儲備支出      
    十八、其他支出      
    十九、國有資本經營預算支出      
    二十、債務還本支出      
    二一、債務付息支出      
    二二、債務發行費用支出      
本 年 收 入 合 計 871.51 本 年 支 出 合 計      

 

附件9:                                
一般公共預算撥款支出預算分類匯總表
單位名稱:市婦聯                 單位:萬元
功能科目 總  計 基本支出         項目支出
科目編碼 科目名稱 合計 工資福利支出 一般商品和服務支出 對個人和家庭的補助 業務性商品和服務支出 合計 對個和家庭的補助 專項商品和服務支出 對企事業單位的補貼 債務利息支出 其他資本性支出 其他支出
      合計 871.51 806.51 468.62 244.30 63.59 30.00 65.00   65.00        
201     一般公共服務支出 714.04 649.04 374.74 244.30   30.00 65.00   65.00        
  29     群眾團體事務 714.04 649.04 374.74 244.30   30.00 65.00   65.00        
  201   29 01     行政運行 619.04 619.04 374.74 244.30                  
  201   29 02     一般行政管理事務 95.00 30.00       30.00 65.00   65.00        
208     社會保障和就業支出 98.65 98.65 44.38   54.27                
  05     行政事業單位離退休 98.65 98.65 44.38   54.27                
  208   05 01     歸口管理的行政單位離退休 54.27 54.27     54.27                
  208   05 05     機關事業單位基本養老保險繳費支出 44.38 44.38 44.38                    
210     衛生健康支出 58.82 58.82 49.50   9.32                
  11     行政事業單位醫療 58.82 58.82 49.50   9.32                
  210   11 01     行政單位醫療 47.34 47.34 38.02   9.32                
  210   11 03     公務員醫療補助 11.48 11.48 11.48                    

 

                                             
一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出
                                              單位:萬元
功能科目代碼 單位代碼 單位名稱 功能科目 總  計 工資性支出 社會保障繳費 伙食補助費 住房公積金 其他工資福利支出
合計 基本工資 津貼補貼 績效工資 一個月獎金 合計 工傷保險 生育保險 機關事業單位基本養老保險繳費 職業年金繳費 職工基本醫療保險繳費 公務員醫療補助繳費 醫療費 其他社會保障繳費
** ** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
        合計   468.62 334.24 131.89 33.44 56.79 112.12 95.49   1.61 44.38   18.37 11.48 19.65     38.89  
201         一般公共服務支出 374.74 334.24 131.89 33.44 56.79 112.12 1.61   1.61               38.89  
  29         群眾團體事務 374.74 334.24 131.89 33.44 56.79 112.12 1.61   1.61               38.89  
  201   29 01 03001 市婦聯     行政運行 374.74 334.24 131.89 33.44 56.79 112.12 1.61   1.61               38.89  
208         社會保障和就業支出 44.38           44.38     44.38                
  05         行政事業單位離退休 44.38           44.38     44.38                
  208   05 05 03001 市婦聯     機關事業單位基本養老保險繳費支出 44.38           44.38     44.38                
210         衛生健康支出 49.50           49.50         18.37 11.48 19.65        
  11         行政事業單位醫療 49.50           49.50         18.37 11.48 19.65        
  210   11 01 03001 市婦聯     行政單位醫療 38.02           38.02         18.37   19.65        
  210   11 03 03001 市婦聯     公務員醫療補助 11.48           11.48           11.48          

 

                                                                                     
一般公共預算基本支出預算明細表-一般商品和服務支出  
填報單位:                                                                                 單位:萬元
功能科目 單位代碼 單位名稱 功能科目 總 計 辦公費 印刷費 咨詢費 手續費 水費 電費 郵電費 物業管理費 因公出國(境)?用 公車用車運行維護費 差旅費 會議費 培訓費 公務接待費 租賃費 維修(護)費 專用材料費 被裝購置費 專用燃料費 勞務費 委托業務費 工會經費 福利費 其他交通費用 稅金及附加費用 其他 房屋建筑物購置 辦公設備購置 專用設備購置 公務用車購置 基礎設施建設 大型修繕 信息網絡購建 物資儲備 其他交通工具購置 其他資本性支出 其他對個人和家庭的補助
** ** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
        合計   274.30 28.00 12.00 2.00   1.00 4.00 1.50 2.50   6.00 9.00 18.00 12.00 6.00   8.00       15.00 15.40 4.24 6.36 17.00   87.50   6.00         12.80        
201         一般公共服務支出 274.30 28.00 12.00 2.00   1.00 4.00 1.50 2.50   6.00 9.00 18.00 12.00 6.00   8.00       15.00 15.40 4.24 6.36 17.00   87.50   6.00         12.80        
  29         群眾團體事務 274.30 28.00 12.00 2.00   1.00 4.00 1.50 2.50   6.00 9.00 18.00 12.00 6.00   8.00       15.00 15.40 4.24 6.36 17.00   87.50   6.00         12.80        
  201   29 01 03001 市婦聯     行政運行 244.30 13.00 12.00 2.00   1.00 4.00 1.50 2.50   6.00 9.00 18.00 12.00 6.00   8.00       15.00 15.40 4.24 6.36 17.00   72.50   6.00         12.80        
  201   29 02 03001 市婦聯     一般行政管理事務 30.00 15.00                                                 15.00                      

 

                                   
一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助
填報單位:                             單位:萬元
功能科目 單位代碼 單位名稱  功能科目 總計 離休費 退休費 退職(役)費 撫恤金 生活補助 救濟費 醫療費 助學金 獎勵金 生產補貼 其他
** ** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
        合計   63.59   54.27         9.32        
208         社會保障和就業支出 54.27   54.27                  
  05         行政事業單位離退休 54.27   54.27                  
  208   05 01 03001 市婦聯     歸口管理的行政單位離退休 54.27   54.27                  
210         衛生健康支出 9.32             9.32        
  11         行政事業單位醫療 9.32             9.32        
  210   11 01 03001 市婦聯     行政單位醫療 9.32             9.32        

 

附件13:                                
政府性基金撥款部門支出總表(分類)
單位名稱:市婦聯                 單位:萬元
功能科目 總  計 基本支出         項目支出
科目編碼 科目名稱 合計 工資福利支出 一般商品和服務支出 對個人和家庭的補助 業務性商品和服務支出 合計 對個人和家庭的補助 專項商品和服務支出 對企事業單位的補貼 債務利息支出 其他資本性支出 其他支出
                                 

 

附件14:                                
納入專戶管理的非稅收入撥款部門支出總表(分類)
單位名稱:市婦聯                 單位:萬元
功能科目 總  計 基本支出         項目支出
科目編碼 科目名稱 合計 工資福利支出 一般商品和服務支出 對個人和家庭的補助 業務性商品和服務支出 合計 對個人和家庭的補助 專項商品和服務支出 對企事業單位的補貼 債務利息支出 其他資本性支出 其他支出
                                 

 

附件15:                    
項目支出預算明細表
                    單位:萬元
單位名稱 項目名稱 總計 資     金     來     源
財政全額撥款 納入預算管理的非稅收入撥款 財政專戶管理的非稅收入撥款 上年結轉  其他收入
合計 政府性基金撥款 專項收入撥款 其他收入撥款
** ** 1 2 3 5 6 9 10 11 12
合計   65.00   65.00     65.00      
行政政法科   65.00   65.00     65.00      
  市婦聯   65.00   65.00     65.00      
    市婦聯 婦女兒童事業發展專項經費 65.00   65.00     65.00      

 

附件16:                
“三公”經費預算表
單位名稱:     單位:萬元
單位名稱 三公經費預算數(一般公共預算撥款)
小計 公務接待費 公務用車購置及運行費 其中: 因公出國(境)費用 會議費 培訓費
公務用車購置費 公務用車運行維護費
合計 12.00 6.00 6.00   6.00   18.00 12.00
市婦聯 12.00 6.00 6.00   6.00   18.00 12.00

 

附件17:              
部門整體支出績效申報表
               
               
              單位:萬元
單位名稱 2019年預算申請 部門職能職責概述 整體績效目標 部門整體支出年度績效指標
總計 基本支出 項目支出 產出指標 效益指標
合計 871.51 806.51 65.00        
市婦聯 871.51 806.51 65.00 部門主要職能是代表和維護婦女權益,促進男女平等。具體為:

  1、團結.動員婦女投身改革開放和社會主義現代化建設,促進經濟發展和社會主義現代化建設,促進經濟發展和社會全面進步;

  2、教育、引導廣大婦女,增強自尊、自信、自立、自強的精神,全面提高素質,促進婦女人才成長;

  3、代表婦女參與國家和社會事務的民主管理、民主監督,參與有關婦女兒童法律、法規、規章的制定,維護婦女兒童合法權益;

4、為婦女兒童服務。加強與社會各界的聯系、協調和推動社會各界為婦女兒童辦實事、辦好事。



 


目標1:搭建平臺,帶領婦女創新創業

目標2:加強宣傳,優化女性成長環境

目標3:多措并舉,維護婦女兒童權益

目標4:傳承家風,弘揚社會文明風尚





 
指標1:推進婦女小額擔保貸款項目,指導家政服務、社區服務、手工編織等女性密集型產業與小額貸款實現有效對接。舉辦市級女性專場招聘會20場,幫助婦女實現創業夢。



指標2、抓好婦女思想政治引領。推動男女平等基本國策進學校、進機關、進企業、進社區、進鄉村。面向不同婦女群體有針對性開展培訓,努力為促進婦女全面發展和進步創造條件。推動全市培育選拔女干部和發展女黨員工作;完善女性人才庫,積極向黨委組織部門推薦女干部,促進完善女性人才的培養激勵機制,提高各級黨政決策層女干部的比例。



指標3:推動出臺新一輪“兩個規劃”,實現與“十三五”規劃大數據同步發展。堅持在預防和制止家庭暴力、探索婚姻家庭服務新機制、心理咨詢服務等工作中深化多部門合作,加大對家暴案件的風險評估和婦女法律援助公益行動。加強婦聯信訪規范化建設,健全暢通有序的婦女群眾訴求表達、心理干預、矛盾調處、權益保障機制,爭取全市各鄉鎮(社區)成立基層婚姻調解機構,打造株洲調解委員會工作品牌。



指標4:持續開展尋找“最美家庭”主題活動,將社會主義核心價值觀根植于每個家庭。發展巾幗志愿服務工作,提高婦女社會公共服務的參與度。充分發揮家庭教育研究會的作用,開展家庭教育理論研究試點探索,深化現代家庭教育公益巡講“五進”活動,依托“愛?家”大講壇、“稻花香”讀書會、“有愛不孤單”、“少年講壇”等公益平臺,推動全市家庭教育水平再上新臺階。

 
指標1:深化“巾幗建功”、“雙學雙比”主題活動。積極承接政府職能調整轉移出來的涉及婦女兒童家庭的公共服務事業和項目,推動協調納入政府購買社會服務。加強新型女農民創業就業和科技創新能力培訓,發揮農副產品女經紀人協會、巾幗示范基地的輻射作用,助推農村婦女創新創業、增收致富。

 

指標2:引導婦女群眾聽黨話、跟黨走的政治任務,更好地凝聚改革發展的堅強力量。推動黨委出臺加強新時期群團組織工作的實施意見,帶動全社會形成尊重女性人才、關心和使用女性人才的濃厚氛圍。



指標3:健全完善婦女群眾利益表達、預防和制止家庭暴力和婚姻家庭糾紛調解三大維權工作機制,完善信訪接待、法律援助、人民調解、心理疏導“四位一體”的維權服務模式。



指標4:發揮婦女獨特作用,把家庭作為培育和踐行社會主義核心價值觀的落腳點,通過尋找“最美”系列活動,積極宣傳正能量、弘揚時代精神。全面推進家庭道德、家庭文化和家庭平安等建設。

 

 

附件18:              
市級專項資金預算績效目標匯總表
               
               
              單位:萬元
單位名稱 單位專項支出名稱 支出方向 資金總額 其中 實施期績效目標 年度績效目標
市級支出 對縣轉移支付
合計     65.00 35.00 30.00    
市婦聯     65.00 35.00 30.00    

 

附件19:                                
市級專項資金支出方向績效目標表
                                   
主管部門 專項名稱 專項實施期 支出方向 支出方向年度總金額 實施期績效目標 年度績效目標 績效指標
總計 市級支出 中央省級資金金額 產出指標 效益指標
數量指標 質量指標 時效指標 成本指標 經濟效益指標 社會效益指標 生態效益指標 可持續影響指標 社會公益或服務對象滿意度指標
合計       65.00 35.00                        
市婦聯       65.00 35.00                        
  市婦聯 婦女兒童事業發展專項經費 2019年 婦女兒童專項工作經費 65.00 35.00   增強市區縣婦女兒童保護工作,進一步提高我市困難婦女兒童的救助工作的落實。 增強市區縣婦女兒童保護工作,進一步提高我市困難婦女兒童的救助工作的落實。 建設愛心屋7個;代表工作室14個;救助兒童9名 1.定期對愛心屋建設情況進行檢查;

2.組織對愛心補助對象進行100%的慰問探訪;

3.代表工作室定期進行考核。
2019年12月31日前完成 春蕾愛心屋建設3.5萬(0.5萬*7個);改革經費30萬;慰問“兩癌”經費14萬;“代表履職”經費3.94萬(200元/人);代表工作室建設5萬(0.5萬/個);“五星”代表工作室建設1.96萬;“有愛不孤單”項目經費3萬;“有愛不孤單”孩子經費3.6萬(400元/人) 一定程度上對下屬區縣的困難婦女兒童進行幫助。 促進和諧社會發展,加強婦聯對婦女兒童工作的領導。 項目政策依據充分,符合下一階段發展規劃要求。 對救助對象的覆蓋達到100%

 

 

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